405 Nobelhorst

Het uitgeven van gronden voor het beoogde programma is behaald. Op basis van de aantallen lijkt het of de gerealiseerde woningaantallen en voorzieningen 1-op-1 gelijk lopen. Voor de voorzieningen is dit het geval, het betreft hier 240 m ² BVO aan horeca voorzieningen in de Werf.
In de jaarschijf 2023 van het MPGA 2023 is voorzien dat er grond voor 156 woningen zou worden uitgegeven. In 2023 is er ook voor 156 woningen grond uitgegeven. In onderstaande tabel is een overzicht per fase weergegeven:

 
De PO kavels uit fase 1 & fase 2 (in totaal 2 kavels) zijn nog niet uitgegeven in 2023, deze zijn reeds gereserveerd en zullen indien mogelijk worden uitgegeven in 2024. In veld 16, fase 3, zijn er 8 PO kavels meer uitgegeven dan was geprognosticeerd. Een aanpassing van 131 naar 125 woningen in de overeenkomst van de Werf verklaart de 6 minder gerealiseerde woningen in 2023. Per saldo is het verschil tussen de begrote aantallen in het MPGA 2023 en de gerealiseerde aantallen 0.

Kosten

In 2023 is sprake van een afwijking van € 8,7 miljoen nadelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting.

Opbrengsten

In 2023 is sprake van een afwijking van € 3,45 miljoen voordelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting.

Plansaldo

Als gevolg van bovenstaande effecten is er een afwijking van ca. € 5,27 miljoen nadelig op het begrote, nominale plansaldo in de jaarschijf 2023.