Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 359.518 | |
Te handhaven | ||
Totaal ontwikkelgebied | 359.518 | |
Uitgeefbaar | 174.890 | 49% |
Uitgegeven | 105.008 | |
Nog uit te geven | 69.882 | |
Niet-uitgeefbaar | 184.628 | 51% |
Verharding | 38.122 | |
Groen | 99.523 | |
Water | 46.983 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 273 woningen en 131 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2023 | nog te realiseren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 273 | 177 | 96 | 35 | 41 | 20 | |||
Bedrijven (m²) | |||||||||
Kantoren (m² bvo) | |||||||||
Voorzieningen (m² bvo) | 131 | 131 | |||||||
EGW | 273 | 177 | 96 | 35 | 41 | 20 | |||
Sociaal | |||||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | 98 | 2 | 96 | 35 | 41 | 20 | |||
Gerealiseerd t/m 2022 | 175 | ||||||||
MGW | |||||||||
Sociaal | |||||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | |||||||||
Gerealiseerd t/m 2022 | |||||||||
Waarvan | |||||||||
PO | 210 | 114 | 96 | 35 | 41 | 20 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 60% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Het nog te realiseren programma bestaat uit 96 PO-kavels in het noordelijke gedeelte.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De ontwikkelstrategie van Vogelhorst is gericht op het uitgeven van vrije zelfbouwkavels in het hogere segment. De ontwikkeltijd van Vogelhorst is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt. De verkoop van de zelfbouwkavels loopt zoals gebruikelijk via de kavelwinkel. Als er wordt afgezien van een reservering dan komen deze kavels weer terug bij de gemeente. Hier wordt getracht om eerst de teruggegeven kavels weer in verkoop te brengen voordat een nieuwe tranche aan zelfbouwkavels wordt aangeboden in de kavelwinkel. Dit om de terreinafwerking per straatje te kunnen realiseren zodat bewoners niet jarenlang langs een bouw weg hoeven te wonen. De verwachting is dat de resterende MVA gronden van ca. 5,5 ha. dit jaar wordt overgeheveld naar de lopende grondexploitatie Vogelhorst waardoor 67 kavels in totaal gefaseerd uitgegeven kan worden via de kavelwinkel.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 11,09 miljoen voordelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten bedragen € 63,25 miljoen en de totale opbrengsten € 74,12 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 66% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 5,06 miljoen.