In onderstaande tabel staat het verschil tussen het begrote budget weergegeven en wat er daadwerkelijk is gerealiseerd exclusief de posten m.b.t. afsluiting en opsplitsing.
Verschil begroot en gerealiseerd, zonder afsluiting & opslitsing
PROGRAMMA & FINANCIËN | begroot | gerealiseerd | verschil |
|---|
programma | | | |
|---|
woningbouw (aantallen) | 300 | | -300 |
|---|
bedrijven (m²) | | | |
|---|
kantoren (m² bvo) | | | |
|---|
voorzieningen (m² bvo) | | | |
|---|
financiën | | | |
|---|
totale kosten (€) | 6.153.048 | 4.582.171 | 1.570.877 |
|---|
totale opbrengsten (€) | 11.250.000 | 0 | -11.250.000 |
|---|
Kosten
In 2023 is sprake van een afwijking van € 4,1 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting
Opbrengsten
In 2023 is sprake van een afwijking van € 11,25 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting.
Plansaldo
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 7,15 miljoen nadelig op het begrote plansaldo.
