Projectomschrijving
Het plangebied behelst een oppervlak van in totaal 111,15 ha. Van het exploitatiegebied is 53,6 ha. uitgeefbaar (48%). Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 241 woningen.
De kosten (€ 101,15 miljoen) en opbrengsten (€ 116,4 miljoen) hebben betrekking op de gemeentelijke grondexploitatie. Van de kosten en opbrengsten is reeds 80% gerealiseerd. De verwachting is dat het project in 2030 is afgerond.
Het financieel resultaat is € 16,39 miljoen voordelig op eindwaarde (EW) per 31-12-2030. Het benodigd risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 3,37 miljoen.
Samenvatting 2024
Programma | |
|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 241 |
Bedrijven (m²) | - |
Kantoren (m² bvo) | - |
Voorzieningen (m² bvo) | - |
Planning en voortgang | |
Eindjaar | 2030 |
Voortgang realisatie (%) | 80% |
Saldo (€) | |
Kosten | 101.150.000 |
Opbrengsten | 116.400.000 |
Plansaldo Nominaal | 15.250.000 |
Plansaldo EW 31-12-2030 | 16.390.000 |
Plansaldo NCW 1-1-2024 | 14.300.000 |
Risicoprofiel (€) | |
Benodigd risicokapitaal | 3.370.000 |
Historische besluitvorming
De gemeenteraad heeft in 2000 het ontwikkelingsplan (OP) met bijbehorende exploitatiebegroting vastgesteld. Een groot deel van de beschikbare grond van Overgooi is in 2016 afgewaardeerd tot landbouwwaarde en aangemerkt als strategische grondvoorraad (ook wel materiele vaste activa (MVA)-gronden). Sindsdien is het project opgedeeld naar grondexploitatie (complex 189) en MVA-gronden (complex 188). De verdeling tussen deze twee complexen is weergegeven op de plankaart in hoofdstuk 3, de MVA-gronden staan gearceerd weergegeven.
Planologisch juridische kaders
Het bestemmingsplan Villapark Overgooi dat deze grondexploitatie mogelijk maakt is op 28-8-2014 door de gemeenteraad vastgesteld (raadsbesluitnummer RV-52/2014) en onherroepelijk geworden.
Voortgang
Behaalde mijlpalen | |
2000 | Ontwikkelingsplan vastgesteld |
|---|---|
2000-2022 | Levering van 178 woningen (74% van totaal programma geleverd) |
Afgerond afgelopen jaar | |
2023 | Levering van 6 woningen (2% van totaal programma geleverd) |
Verwachte activiteiten 2024 | |
2024 | Leveren van 8 woningen |
Ontwikkelingen 2025 en verder | |
2025-2030 | Leveren van 49 woningen |
2030 | Afronding terreinafwerking |
2030 | Afsluiting grondexploitatie |
In 2023 zijn er 6 PO-kavels geleverd. Fase 1 is nu geheel uitgegeven en daar vindt de laatste terreinafwerking plaats. Voor fase 2 Zuid zijn er nog 57 kavels uit te geven.
De investeringen volgen de fasering van het woningbouwprogramma. Na de uitgifte van kavels wordt er waar mogelijk gewerkt aan de terreinafwerking. De verwachting is dat er de komende jaren verder wordt gewerkt aan inritten en huisaansluitingen, verder staat de terreinafwerking voor de Meentweg en de Landschapszone op de planning.
Overgooi fase 2 Zuid is in eerder stadium opgehoogd en de riolering is dusdanig aangelegd zodat verkaveling plaatsvindt conform het ontwikkelingsplan. Het uitgiftetempo van de kavels is zo snel als mogelijk, zolang de markt het toe laat.