Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
N1n
N2m
N3
N8, N9, N10
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 485.240 | |
Te handhaven | 46.509 | |
Totaal ontwikkelgebied | 438.731 | |
Uitgeefbaar | 163.522 | 37% |
Uitgegeven | 150.360 | |
Nog uit te geven | 13.162 | |
Niet-uitgeefbaar | 275.209 | 63% |
Verharding | 127.986 | |
Groen | 143.301 | |
Water | 3.922 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 1.355 woningen, 2.568 m² bedrijven en 56.610 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2023 | nog te realiseren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 1.355 | 1.234 | 121 | 121 | |||||
Bedrijven (m²) | 2.568 | 2.568 | |||||||
Kantoren (m² bvo) | |||||||||
Voorzieningen (m² bvo) | 56.610 | 49.419 | 7.191 | 218 | 6.973 | ||||
EGW | 207 | 207 | |||||||
Sociaal | 116 | 116 | |||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | |||||||||
Gerealiseerd t/m 2022 | 91 | ||||||||
MGW | 1.148 | 1.027 | 121 | 121 | |||||
Sociaal | 918 | 797 | 121 | 121 | |||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | |||||||||
Gerealiseerd t/m 2022 | 230 | ||||||||
Waarvan | |||||||||
PO |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Het nog te realiseren programma bestaat uit:
- 7.191 m² aan voorzieningen op N1, N2 en N3
Ontwikkelstrategie
Voor Kavel N8-10 is een reserveringsovereenkomst met YMERE gesloten. Het programma omvat
121 sociale huurappartementen en een klein metrage verhuurbare ruimte (218 m 2 bvo). Uitgifte en start bouw is gepland in 2024, afhankelijk van hoelang de juridische procedure zal lopen.
Daarnaast resteren nog een aantal uitgeefbare kavels:
N1n:
Deze kavel blijkt relatief moeilijk ontwikkelbaar, mede vanwege de ligging naast het voormalige partycentrum waar rondom een milieuhindercontour ligt.
N2m:
Deze kavel is eveneens relatief moeilijk ontwikkelbaar omdat het ook naast het voormalige partycentrum ligt, in dit gebied is een milieuhindercontour van kracht.
N3:
Het gebied N3 bevindt zich dichtbij een archeologische vindplaats, hier wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,05 miljoen voordelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten bedragen € 59,79 miljoen en de totale opbrengsten € 60,83 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 95% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,08 miljoen.