Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het plangebied Duin ligt in het stadsdeel Poort en wordt omsloten door de Poortdreef, de A6, het IJmeer, de haven Marina Muiderzand en het Almeerderstrand.
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Afbeelding: exploitatietekening
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 5.144.000 | |
Te handhaven | 3.820.000 | |
Totaal ontwikkelgebied | 1.324.000 | |
Uitgeefbaar | 325.000 | 25% |
Uitgegeven | 195.000 | |
Nog uit te geven | 130.000 | |
Niet-uitgeefbaar | 999.000 | 75% |
Verharding | 207.000 | |
Groen | 727.000 | |
Water | 65.000 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 3.012 woningen, 83.500 m² bvo kantoren en 49.160 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2023 | nog te realiseren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 3.012 | 1.874 | 1.138 | 48 | 39 | 255 | 377 | 419 | |
Bedrijven (m²) | |||||||||
Kantoren (m² bvo) | 83.500 | 73.500 | 10.000 | 10.000 | |||||
Voorzieningen (m² bvo) | 49.160 | 47.060 | 2.100 | 2.100 | |||||
EGW | |||||||||
Sociaal | 28 | 28 | |||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | 577 | 22 | 555 | 48 | 39 | 98 | 74 | 296 | |
Gerealiseerd t/m 2022* | 667 | 667 | |||||||
MGW | |||||||||
Sociaal | 405 | 282 | 123 | 72 | 13 | 38 | |||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | 96 | 96 | 96 | ||||||
Koop duur | 364 | 364 | 85 | 194 | 85 | ||||
Gerealiseerd t/m 2022 | 875 | 875 | |||||||
Waarvan | |||||||||
PO | 103 | 34 | 69 | 18 | 16 | 17 | 18 |
*Projectmatig (gerealiseerd t/m 2022) bevat de categorieën huur midden, huur duur, koop goedkoop, koop midden en koop duur die zijn gerealiseerd tot en met 2022..
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 60% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De fasering van de uitgifte is gebaseerd op de ontwikkelstrategie, zie hoofdstuk 3.1.3.
In het programma van deze grondexploitatie zijn bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen. Deze bestaan uit twee basisscholen, namelijk basisschool de Zeeraket en basisschool de Duinvlinder.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het resterende (contractuele) programma op de markt wordt gezet. Het nog te realiseren programma is verdeeld naar de volgende deelgebieden:
Hieronder volgt een nadere uitsplitsing van de diverse deelgebieden met de planstatus en de bijbehorende ontwikkelstrategie:
Kop Noord:
De eerste grondleveringen waren in 2019, 2020 en 2022. De laatste levering van de grond vindt plaats in 2028.
Kop Midden:
De eerste grondlevering was in 2020. De resterende grondleveringen staan gepland in 2027 en 2028.
Muiderduin (inrichtingsplan fase 1, verkavelingsplan op hoofdlijnen fase 2):
De eerste grondlevering was in 2020. De resterende grondleveringen staan gepland in 2025 t/m 2027.
Kreekbos Noord (verkavelingsplan op hoofdlijnen):
De levering van de gronden staat gepland in 2026 t/m 2029.
Stranddorp (verkavelingsplan op hoofdlijnen):
De levering van de gronden staat gepland in 2029 t/m 2032.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 32,62 miljoen voordelig op EW per 31-12-2033. De totale kosten bedragen € 261,17 miljoen en de totale opbrengsten € 293,49 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 55% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2033 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 46,03 miljoen op eindwaarde.