Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In deze grondexploitatie is sprake van twee deelgebieden namelijk de Laren en de Wierden. Hieronder staan voor beide deelgebieden de exploitatie tekeningen weergegeven. Het ruimtegebruik is samengevoegd in een tabel.
De Laren
Het plangebied De Laren ligt in het stadsdeel Haven en betreft een herinrichting van een onbebouwd gebied met circa 450 woningen, een supermarkt, een Integraal Kind centrum (IKC) en een groengebied. Het plangebied bestaat uit 11 ontwikkelgebieden, namelijk veld A t/m K.
Afbeelding: Plangebied de Laren
De Wierden
Het plangebied De Wierden is tevens gelegen in het stadsdeel Haven en betreft een bestaande woonwijk waarvan 5 kleinere velden herontwikkeld worden. Vier van deze velden zijn inmiddels bebouwd /in aanbouw en één van deze velden is in de huidige staat groen. Het gaat in totaal om circa 220 nieuwbouwwoningen.
Afbeelding: Plangebied de Wierden
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 594.801 | |
Te handhaven | 0 | |
Totaal ontwikkelgebied | 594.801 | |
Uitgeefbaar | 107.409 | 18% |
Uitgegeven | 106.946 | |
Nog uit te geven | 463 | |
Niet-uitgeefbaar | 487.392 | 82% |
Verharding | 91.518 | |
Groen | 343.337 | |
Water | 52.537 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 678 woningen en 5.932 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2023 | nog te realiseren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 678 | 677 | 1 | 0 | 1 | ||||
Bedrijven (m²) | |||||||||
Kantoren (m² bvo) | |||||||||
Voorzieningen (m² bvo) | 5.932 | 5.932 | |||||||
EGW | 367 | 366 | 1 | 0 | 1 | ||||
Sociaal | 74 | 74 | |||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Gerealiseerd t/m 2022 (excl. Sociaal) | 291 | ||||||||
MGW | 311 | 311 | |||||||
Sociaal | 206 | 206 | |||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | |||||||||
Gerealiseerd t/m 2022 (excl. Sociaal) | 105 | ||||||||
Waarvan | |||||||||
PO | 129 | 128 | 1 | 1 | |||||
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het nog te realiseren programma bestaat uit 1 PO-kavel in de Laren. De PO-kavel was eerder gereserveerd maar deze reservering is komen te vervallen. De kavel is inmiddels weer gereserveerd. Op basis van de maximale doorlooptijd in het kavelverkoopproces is de verwachting dat de kavel in 2025 zal worden uitgegeven.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,29 miljoen voordelig op EW per 31-12-2025. De totale kosten zijn begroot op € 41,4 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 42,62 miljoen Van de kosten en de opbrengsten is reeds circa 97% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2025 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,14 miljoen.